mar. 12 de feb. | Hotel Lucerna Tijuana

Declaración Anual Maquiladoras 2018

2 días de 5 hrs cada día de taller, con toda la información actualizada para generar la Declaración Anual a Personas Morales en General exceptuando Maquiladoras.
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Declaración Anual Maquiladoras 2018

Detalles:

12 de febrero de 2019 13:00 – 13 de febrero de 2019 18:00
Hotel Lucerna Tijuana, Paseo de los Héroes #10902, Zona Rio, Zona Urbana Rio Tijuana, 22320 Tijuana, B.C., México

Acerca de esta compra:

I. INTRODUCCIÓN

II. CÉDULAS DE TRABAJO 2018

  • Base de PTU
  • Sueldos y salarios exentos, parcialmente deducibles

III. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y COMPLEMENTOS DE PAGO

  • Requisitos versión 3.3.
  • Validación en base al XML
  • XML único comprobante para deducir fiscalmente
  • Problemática de operaciones simuladas o inexistentes
  • Timbrado de nómina y de pagos asimilables

IV. DISPOSICIONES RELEVANTES EN ISR E IVA EN MAQUILADORAS

  • Impuesto sobre la renta (ISR)
  • Impuesto al valor agregado (IVA)
  • Reglas misceláneas aplicables a la Declaración Anual
  • Pagos provisionales de ISR
  • Criterios no vinculativos y normativos
  • Certificación en materia de IVA

V. CÁLCULOS FISCALES

  • Coeficiente de utilidad
  • Pagos provisionales de ISR
  • Saldos a favor de ISR
  • Mecánicas de Safe Harbor
  • Conciliación entre el resultado contable con el fiscal base de ISR y PTU
  • Depreciaciones y amortizaciones
  • CUFIN y CUCA
  • Bajas de activo fijo
  • Estudio de Precios de Transferencia y obtención de APAs

Se entregarán cédulas de trabajo en EXCEL

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