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mar 12 de feb
|Hotel Lucerna Tijuana
Declaración Anual Maquiladoras 2018
2 días de 5 hrs cada día de taller, con toda la información actualizada para generar la Declaración Anual a Personas Morales en General exceptuando Maquiladoras.
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Detalles:
12 feb 2019, 13:00 – 13 feb 2019, 18:00
Hotel Lucerna Tijuana, Paseo de los Héroes #10902, Zona Rio, Zona Urbana Rio Tijuana, 22320 Tijuana, B.C., México
Invitados
Acerca de esta compra:
I. INTRODUCCIÓN
II. CÉDULAS DE TRABAJO 2018
- Base de PTU
- Sueldos y salarios exentos, parcialmente deducibles
III. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y COMPLEMENTOS DE PAGO
- Requisitos versión 3.3.
- Validación en base al XML
- XML único comprobante para deducir fiscalmente
- Problemática de operaciones simuladas o inexistentes
- Timbrado de nómina y de pagos asimilables
IV. DISPOSICIONES RELEVANTES EN ISR E IVA EN MAQUILADORAS
- Impuesto sobre la renta (ISR)
- Impuesto al valor agregado (IVA)
- Reglas misceláneas aplicables a la Declaración Anual
- Pagos provisionales de ISR
- Criterios no vinculativos y normativos
- Certificación en materia de IVA
V. CÁLCULOS FISCALES
- Coeficiente de utilidad
- Pagos provisionales de ISR
- Saldos a favor de ISR
- Mecánicas de Safe Harbor
- Conciliación entre el resultado contable con el fiscal base de ISR y PTU
- Depreciaciones y amortizaciones
- CUFIN y CUCA
- Bajas de activo fijo
- Estudio de Precios de Transferencia y obtención de APAs
Se entregarán cédulas de trabajo en EXCEL
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ASAP-Presencial
I.V.A. Incluido
$3,480.00
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