
mar 18 de feb
|Hotel Lucerna Tijuana
Declaración anual 2019 personas morales maquiladoras


Detalles:
18 feb 2020, 13:00 – 19 feb 2020, 18:00
Hotel Lucerna Tijuana, Paseo de los Héroes #10902, Zona Rio, Zona Urbana Rio Tijuana, 22320 Tijuana, B.C., México
Invitados
Acerca de esta compra:
PROGRAMA
I. INTRODUCCIÓN / VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRE CARGADA POR EL SAT
II. CÉDULAS DE TRABAJO 2019
• Base de PTU
• Sueldos y salarios exentos, parcialmente deducibles
• Decreto de beneficios para maquiladoras
III. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y COMPLEMENTOS DE PAGO
• Requisitos versión 3.3.
• Validación en base a archivos electrónicos XML
• XML único comprobante para deducir fiscalmente
• Problemática de operaciones simuladas o inexistentes
• Problemática de operaciones outsourcing
• Timbrado de nómina asimilables, y facilidad de timbrar en 2020 aplicable a 2019
IV. DISPOSICIONES RELEVANTES EN ISR E IVA
• Ley Impuesto sobre la renta (ISR)
• Ley Impuesto al valor agregado (IVA)
• Reglas misceláneas aplicables a la declaración anual
• Criterios no vinculativos y normativos
• Sub maquilas y ventas de proveedores nacionales al 0% IVA
V. CÁLCULOS FISCALES
• Coeficiente de utilidad
• Pagos provisionales de ISR
• Saldos a favor de ISR
• Mecánica de SAFE HARBOR
• Conciliación entre el resultado contable con el fiscal base de ISR y PTU
• Depreciaciones y amortizaciones
• CUFIN y CUCA
• Baja de activos fijos
• Estudio de precios de transferencia y obtención de APAs
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Asap Presencial
IVA Incluido
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